1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3779-40-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2012 Nombre de la Orden de Compra Insumos Computacionales sta. Ana SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3779-43-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Centenario 101 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Facturación Avda. Centenario 101 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 109371,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Centenario 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-02-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marco romero rotiseria Razón Social MANUEL MARCO ANTONIO ROMERO VERDUGO ROTISERIA EMPR R.U.T. 76.079.527-5 Sucursal marco romero rotiseria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Insumos Computacionales, según anexo 1, Obligatorio para Ofertar. (6 líneas de productos) Insumos Computacionales, según anexo 1, Obligatorio para Ofertar. (6 líneas de productos) $ 575.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 575.640 $ 575.640

Total Neto	$ 575.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.372
TOTAL OC	$ 685.012