1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3779-434-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina Integracion DAEM (scotch/corchetes/separadores/lomos) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3779-277-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Centenario 101 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Facturación Avda. Centenario 101 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 76106,59 Dirección de Envío de la Factura Avda. Centenario 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor solinte Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES RICHARD EUGENIO CORRALES PER R.U.T. 76.173.599-3 Sucursal solinte Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121704 Lápiz pasta 1 Unidad Materiales de oficina, según Anexo1, obligatorio para ofertar. (No se aceptan ofertas parciales) 26 Líneas para ofertar.   $ 400.561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.561 $ 400.561

Total Neto	$ 400.561
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.107
TOTAL OC	$ 476.668