1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3779-442-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2015 Nombre de la Orden de Compra RECARGA DE EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICITA CANCELA ORDEN DE COMPRA SEGUN MEMORANDUN Nº 25 DEL ENCARGADO DE BODEGA Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3779-140-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Centenario 101 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Facturación Avda. Centenario 101 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 14915 Dirección de Envío de la Factura Avda. Centenario 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor extintores fuentes Razón Social EDUARDO ALFONSO FUENTES RIVAS R.U.T. 6.819.931-k Sucursal extintores fuentes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Recargas de extintores para Escuela Santa Ana de Queri (MANTENIMIENTO). Según Anexo 1, obligatorio para ofertar, no se aceptan ofertas parciales. (03 líneas para ofertar) Recarga y Mantenciones de extintores de P.Q.S, certificado por CESMEC, con cambio de manómetros, si fuese necesario, Etiquetado en PVC, ubicación, Realización del Trabajo 1 días Hábiles desde la publicación de la Orden de Compra, efectuado en t $ 78.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.500 $ 78.500

Total Neto	$ 78.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.915
TOTAL OC	$ 93.415