1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3779-446-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2022 Nombre de la Orden de Compra DISPENSADORES Y TOALLAS DE PAPEL PARA SALA CUNA SUEÑOS MIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Centenario 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Facturación Avda. Centenario 101 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 227038,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Centenario 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1145 Unidad TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA $ 1.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.158.740 $ 1.158.740 47131711 Dispensador de productos limpiadores 2 Unidad DISPENSADORES DISPENSADORES $ 18.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.200 $ 36.200

Total Neto	$ 1.194.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 227.039
TOTAL OC	$ 1.421.979

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.089.697-9 Ver adjunto