1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3779-448-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA PARA SALA CUNA CONCEJAL SERGIO MUÑOZ ESPINOSA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Centenario 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Facturación Avda. Centenario 101 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 122455 Dirección de Envío de la Factura Avda. Centenario 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGEMAN SPA Razón Social INGENIERÍA Y MATERIALES ANDRADE SPA R.U.T. 77.633.501-0 Sucursal INGEMAN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERÍA PARA SALA CUNA CONCEJAL SERGIO MUÑOZ ESPINOSA MATERIALES DE FERRETERÍA PARA SALA CUNA CONCEJAL SERGIO MUÑOZ ESPINOSA $ 644.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 644.500 $ 644.500

Total Neto	$ 644.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.455
TOTAL OC	$ 766.955