1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3779-469-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE HIGIENE PARA SALA CUNA RAYITO DE LUZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Centenario 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado REENCUENTRO EDUCATIVO del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Facturación Avda. Centenario 101 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 41835,15 Dirección de Envío de la Factura Avda. Centenario 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLANCA ESTER JORQUERA ALARCON Razón Social BLANCA ESTER JORQUERA ALARCÓN R.U.T. 11.892.843-1 Sucursal BLANCA ESTER JORQUERA ALARCON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131624 Toallitas húmedas 1 Unidad no definida MATERIAL DE HIGIENE PARA LA SALA CUNA RAYITO DE LUZ, SEGÚN COTIZACION ADJUNTA MATERIAL DE HIGIENE PARA LA SALA CUNA RAYITO DE LUZ, SEGÚN COTIZACION ADJUNTA $ 220.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.185 $ 220.185

Total Neto	$ 220.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.835
TOTAL OC	$ 262.020