1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3779-49-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3779-16-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3779-16-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Centenario 101 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Facturación Avda. Centenario 101 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Centenario 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIO ANTONIO SALAS SEPULVEDA Razón Social PATRICIO ANTONIO SALAS SEPULVEDA R.U.T. 7.881.534-5 Sucursal PATRICIO ANTONIO SALAS SEPULVEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Reparaciones varias a Escuela (Se adjuntan Terminos de Referencia) Reparaciones varias a Escuela (Se adjuntan Terminos de Referencia) $ 1.004.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.004.884 $ 1.004.884

Total Neto	$ 1.004.884
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.004.884

Justificación de exención de impuesto