1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3779-528-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales Varios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3779-228-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Centenario 101 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Facturación Avda. Centenario 101 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 29218,58 Dirección de Envío de la Factura Avda. Centenario 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Razón Social SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA R.U.T. 77.730.550-6 Sucursal Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad Materiales de Ferretería para Sala Cuna Rayito de Luz. Según Anexo 6, obligatorio para ofertar, no se aceptan ofertas parciales. (11 líneas para ofertar) SE ADJUNTA DETALLE DE TODOS LOS PRODUCTOS SOLICITADOS SEGÚN ANEXO ADJUNTO DE MATERIALES DE FERRETERIA $ 153.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.782 $ 153.782

Total Neto	$ 153.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.219
TOTAL OC	$ 183.001