1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3779-623-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Basureros Sala Cuna Sueños Míos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3779-175-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Centenario 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Facturación Avda. Centenario 101 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 6452,97 Dirección de Envío de la Factura Avda. Centenario 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECONA S.A. Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA NACIONAL S.A R.U.T. 76.440.015-1 Sucursal ECONA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 1 Unidad Basureros para Sala Cuna Sueños Míos. Según Anexo 1, obligatorio para ofertar, no se aceptan ofertas parciales. (1 línea para ofertar) PAPELERO TAUMM ACERO INOXIDABLE 12 LT $ 33.963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.963 $ 33.963

Total Neto	$ 33.963
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.453
TOTAL OC	$ 40.416