1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3779-694-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferretería Escuela Coironal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3779-244-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Centenario 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Facturación Avda. Centenario 101 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 7142,29 Dirección de Envío de la Factura Avda. Centenario 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EL MIMBRAL Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LIMITADA R.U.T. 76.004.335-4 Sucursal COMERCIAL EL MIMBRAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 1 Unidad Materiales Ferretería para Escuela Coironal (MANTENIMIENTO). Según Anexo 1, obligatorio para ofertar, no se aceptan ofertas parciales. (10 líneas para ofertar) oferta conforme anexo económico $ 37.591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.591 $ 37.591

Total Neto	$ 37.591
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.142
TOTAL OC	$ 44.733