1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3779-699-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Centenario 101 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Facturación Avda. Centenario 101 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 46284 Dirección de Envío de la Factura Avda. Centenario 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JUAN CARLOS ANDRA R.U.T. 76.339.682-7 Sucursal Juan Carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46151705 Rodillos de tinta de huellas dactilares o palmares 6 Unidad RODILLOS FIBRA TERMOFUSION RODILLOS FIBRA TERMOFUSION $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400 31211904 Brochas 6 Unidad SET DE 3 BROCHAS MULTIPROPOSITO SET DE 3 BROCHAS MULTIPROPOSITO $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.400 $ 53.400 86131502 Pintura 2 Unidad TINETAS DE PINTURA LATEX COLOR OCRE TINETAS DE PINTURA LATEX COLOR OCRE $ 86.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.800 $ 172.800

Total Neto	$ 243.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.284
TOTAL OC	$ 289.884