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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3779-709-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-11-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS PARA ESCUELA LUIS AMBROSIO CONCHA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3779-68-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación
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R.U.T. |
69.130.401-9 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Centenario 101 |
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Comuna |
Yerbas Buenas
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Impuesto |
44270 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Centenario 101 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-11-2017 |
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Proveedor |
BLANCA ESTER JORQUERA ALARCON |
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Razón Social |
BLANCA ESTER JORQUERA ALARCON
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R.U.T. |
11.892.843-1 |
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Sucursal |
BLANCA ESTER JORQUERA ALARCON |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50181901
| Pan fresco | 100 | Unidad | BARRAS DE CEREAL BAR | BARRAS DE CEREAL BAR |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.000
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$ 21.000
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50181901
| Pan fresco | 50 | Unidad | BEBIDAS COCA COLA, FANTA Y SPRITE 500CC | BEBIDAS COCA COLA, FANTA Y SPRITE 500CC |
$ 1.260,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 63.000
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$ 63.000
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50181901
| Pan fresco | 50 | Unidad | CHOCMAN | CHOCMAN |
$ 390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.500
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$ 19.500
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50181901
| Pan fresco | 50 | Unidad | JUGOS NECTAR WATTS DE 1.5 LITROS | JUGOS NECTAR WATTS DE 1.5 LITROS |
$ 1.680,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.000
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$ 84.000
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50181901
| Pan fresco | 50 | Unidad | PAQUETES DE GALLETAS TRITON VAINILLA | PAQUETES DE GALLETAS TRITON VAINILLA |
$ 910,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.500
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$ 45.500
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Total Neto
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$ 233.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.270
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$ 277.270
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.