1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3779-735-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2009 Nombre de la Orden de Compra SEP Sta. Ana ORDEN DE COMPRA DESDE 3779-162-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3779-162-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Centenario 101 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Facturación Avda. Centenario 101 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 38318,82 Dirección de Envío de la Factura Avda. Centenario 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Razón Social Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda R.U.T. 77.730.550-6 Sucursal Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202002 Cintas vírgenes 8 Unidad cintas grabadoras de 8 milimetros.   $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.888 $ 26.888 44103103 Tóner 2 Unidad Cartuchos Original de toner Impresora Sharp AR208D   $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.034 $ 84.034 52161516 Reproductor o grabador de DVD 3 Unidad Reproductor DVD phillips DVP3350 K/55   $ 30.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.756 $ 90.756

Total Neto	$ 201.678
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.319
TOTAL OC	$ 239.997