1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3779-790-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Sala Cuna la Faja ORDEN DE COMPRA DESDE 3779-209-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3779-209-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Centenario 101 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Facturación Avda. Centenario 101 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 397403,43 Dirección de Envío de la Factura Avda. Centenario 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVEEDORES INTEGRALES KONATEX Razón Social COMERCIAL MARIANELA ORTEGA VERDUGO E.I.R.L. R.U.T. 76.053.305-K Sucursal PROVEEDORES INTEGRALES KONATEX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Perfiles de montaje 1 Unidad Varios productos segun anexo 1 adjunto.   $ 2.091.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.091.597 $ 2.091.597

Total Neto	$ 2.091.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 397.403
TOTAL OC	$ 2.489.000