Orden de Compra. Nº3779-796-SE17 "ALIMENTOS PARA ESCUELA SANTA ELENA"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3779-796-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2017
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA ESCUELA SANTA ELENA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3779-68-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación
R.U.T. 69.130.401-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Centenario 101
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación
R.U.T. 69.130.401-9
Dirección de Facturación Avda. Centenario 101
Comuna Yerbas Buenas
Impuesto 87004,8
Dirección de Envío de la Factura Avda. Centenario 101
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-11-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLANCA ESTER JORQUERA ALARCON
Razón Social BLANCA ESTER JORQUERA ALARCON
R.U.T. 11.892.843-1
Sucursal BLANCA ESTER JORQUERA ALARCON
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco200UnidadBEBIDAS DE 500 CC LIGTHBEBIDAS DE 500 CC LIGTH $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000
50181901
Pan fresco100UnidadPAQUETES DE GALLETAS TRITON VAINILLAPAQUETES DE GALLETAS TRITON VAINILLA $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.000 $ 91.000
50181901
Pan fresco100UnidadYOGURT 1+1 CON CUCHARAYOGURT 1+1 CON CUCHARA $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
50181901
Pan fresco100UnidadBOLSAS CAMISETAS DE 30X40BOLSAS CAMISETAS DE 30X40 $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
50181901
Pan fresco2UnidadTOALLAS DE PAPEL NOVATOALLAS DE PAPEL NOVA $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
50181901
Pan fresco2UnidadPAQUETES DE SERVILLETAS PAQUETES DE SERVILLETAS $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.820 $ 1.820
50181901
Pan fresco100UnidadPLATANOSPLATANOS $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
Total Neto $ 457.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.005
TOTAL OC $ 544.925


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.