1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3779-796-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina Liceo Juan Gomez Milla Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3779-217-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Centenario 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Facturación Avda. Centenario 101 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 111411,44 Dirección de Envío de la Factura Avda. Centenario 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIAS TUCAN S.A. Razón Social LIBRERIAS TUCAN SA R.U.T. 76.926.330-6 Sucursal LIBRERIAS TUCAN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 1 Unidad Materiales de Oficina para Liceo Juan Gómez Millas (SEP). Según Anexo 2, obligatorio para ofertar, no se aceptan ofertas parciales. (30 líneas para ofertar) SEGÚN ANEXO ADJUNTO $ 586.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 586.376 $ 586.376

Total Neto	$ 586.376
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.411
TOTAL OC	$ 697.787