1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3779-806-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Cajas de Guantes Quirúrgicos Sala Cuna Arcoíris Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Centenario 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Facturación Avda. Centenario 101 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 5587 Dirección de Envío de la Factura Avda. Centenario 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132203 2239-16-LR15 Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic 15   (1336499 )GUANTE VINILO TOP GLOVE EXAMINACION CON POLVO TALLA S 100 UNIDADES 1362679 (1336499) GUANTE VINILO TOP GLOVE EXAMINACION CON POLVO TALLA S 100 UNIDADES; Código: 33351; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700

Total Neto	$ 29.700
Descuento	$ 297
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.587
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 34.990