1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3779-809-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3779-210-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Centenario 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Facturación Avda. Centenario 101 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 78561,2 Dirección de Envío de la Factura Avda. Centenario 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BADEX Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA R.U.T. 76.045.742-6 Sucursal BADEX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad Materiales de Oficina para el Departamento de Educación (10% SEP). Según Anexo 1, obligatorio para ofertar, no se aceptan ofertas parciales. (32 líneas para ofertar) VER ARCHIVO ADJUNTO $ 413.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 413.480 $ 413.480

Total Neto	$ 413.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.561
TOTAL OC	$ 492.041