1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3779-827-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferretería Sala Cuna Arcoíris Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3779-182-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Centenario 101 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Facturación Avda. Centenario 101 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 130321 Dirección de Envío de la Factura Avda. Centenario 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JUAN CARLOS ANDRA R.U.T. 76.339.682-7 Sucursal Juan Carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad Materiales de Ferretería para Sala Cuna Arcoíris. Según Anexo 3, obligatorio para ofertar, no se aceptan ofertas parciales. (19 líneas para ofertar) : Materiales de Ferretería para Sala Cuna Arcoíris. Según Anexo 3, $ 685.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 685.900 $ 685.900

Total Neto	$ 685.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.321
TOTAL OC	$ 816.221