1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3779-86-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA ESCUELA MAITENCILLO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3779-41-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Centenario 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Facturación Avda. Centenario 101 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 1130197,9 Dirección de Envío de la Factura Avda. Centenario 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-05-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DICOAN Razón Social JUAN CARLOS ANDRADE MENDEZ R.U.T. 7.833.645-5 Sucursal DICOAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA MAITENCILLO MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA MAITENCILLO $ 5.948.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.948.410 $ 5.948.410

Total Neto	$ 5.948.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.130.198
TOTAL OC	$ 7.078.608