1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3779-87-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS SANTA ANA DE QUERI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3779-68-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Centenario 101 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Facturación Avda. Centenario 101 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 18806,2 Dirección de Envío de la Factura Avda. Centenario 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-04-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLANCA ESTER JORQUERA ALARCON Razón Social BLANCA ESTER JORQUERA ALARCON R.U.T. 11.892.843-1 Sucursal BLANCA ESTER JORQUERA ALARCON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 5 Caja CAJAS DE CHOCMAN CAJAS DE CHOCMAN $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500 50181901 Pan fresco 8 Unidad GALLETAS VARIOS SABORES GALLETAS VARIOS SABORES $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.280 $ 7.280 50181901 Pan fresco 20 Unidad JUGO NECTAR WATTS DE 1.5 LITROS JUGO NECTAR WATTS DE 1.5 LITROS $ 1.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.800 $ 30.800 50181901 Pan fresco 4 Pack PACK DE BEBIDAS DE 3 LITROS PACK DE BEBIDAS DE 3 LITROS $ 9.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.400 $ 36.400

Total Neto	$ 98.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.806
TOTAL OC	$ 117.786