1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3780-1-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3780-7-L115( solicitud N°1 Natalia Gaete) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3780-7-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud R.U.T. 69.130.402-7 Dirección de Unidad de Compra Marcial Cáceres 48 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según Bases Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud R.U.T. 69.130.402-7 Dirección de Facturación Marcial Cáceres 48 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 76304 Dirección de Envío de la Factura Marcial Cáceres 48 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 Vendas de gasa 20 Unidad no definida Rollo de gasa hidrófila 36x100 Rollo de gasa hidrófila 36x100 $ 12.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.000 $ 248.000 51102707 Gluconato de clorhexidina 6 Unidad JABON ENZIMATICO 4 LITROS JABON ENZIMATICO 4 LITROS $ 25.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.600 $ 153.600

Total Neto	$ 401.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.304
TOTAL OC	$ 477.904