1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3780-151-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3780-28-L118,Solicitud N° 1;Jorge Lillo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3780-28-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud R.U.T. 69.130.402-7 Dirección de Unidad de Compra Marcial Cáceres 48 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Se cancelará a 45 días plazo, debido a la demora en los procesos administrativos internos. Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud R.U.T. 69.130.402-7 Dirección de Facturación Marcial Cáceres 48 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 267596 Dirección de Envío de la Factura Marcial Cáceres 48 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Degustoso Razón Social BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ R.U.T. 16.271.380-9 Sucursal Degustoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad SERVICIO DE COFFEE BREAK. REQUISITOS EN ANEXO ADJUNTO. Valor oferta completa: 1.408.400 mas iva $ 1.408.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.408.400 $ 1.408.400

Total Neto	$ 1.408.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 267.596
TOTAL OC	$ 1.675.996