1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3780-232-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3780-9-L117,Solicitud N°3,Patricia Liberona Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3780-9-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud R.U.T. 69.130.402-7 Dirección de Unidad de Compra Marcial Cáceres 48 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Se cancelará a 60 días plazo, debido a la demora en los procesos administrativos internos. Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud R.U.T. 69.130.402-7 Dirección de Facturación Marcial Cáceres 48 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 27360 Dirección de Envío de la Factura Marcial Cáceres 48 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Hofmann Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Drogueria Hofmann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 5 Unidad Papel medico mixto 25 x 100 ESTMGA011 ROLLO ESTERILIZACION CFUELL 25cmx100m FILM LAMINADO, 4 CAPAS 1 POLIESTER, 3 POLIPROPILENO+ PAPEL BLANCO 60gr, Nº LOTE IMPRESO. MARCA AMCOR, VENTA UNITARIA $ 28.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000

Total Neto	$ 144.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.360
TOTAL OC	$ 171.360