Orden de Compra. Nº3780-343-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 3780-149-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3780-343-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3780-149-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas 1.- Enviar materiales de aseo al Consultorio de Yerbas Buenas a nombre de Lucia Campos
Proveniente de Licitación 3780-149-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud
R.U.T. 69.130.402-7
Dirección de Unidad de Compra Marcial Cáceres 48
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud
R.U.T. 69.130.402-7
Dirección de Facturación Marcial Cáceres 48
Comuna Yerbas Buenas
Impuesto 5943,2
Dirección de Envío de la Factura Marcial Cáceres 48
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
BOLSA BASURA 50X70 CM. 10 UN. NEGRA BIOMAS60BolsaBOLSA BASURA 50X70 CM. 10 UN. NEGRA BIOMASBolsa de basura de 50x70, bolsa x 10 unidades $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
47121701
BOLSA BASURA 70X90 CM. 10 UN. NEGRA POLINASA10BolsaBOLSA BASURA 70X90 CM. 10 UN. NEGRA POLINASABolsa de basura de 70x90, bolsa x 10 unidades $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.860 $ 2.860
47131816
DESODORANTE AMBIENTAL GLADE C/LAVANDA 36010UnidadDESODORANTE AMBIENTAL GLADE C/LAVANDA 360Desodorante ambiental $ 743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.430 $ 7.430
47131501
PANO SACUDIR AMARILLO 30X4010UnidadPANO SACUDIR AMARILLO 30X40Paño de sacudir amarillo $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180 $ 1.180
39101701
TUBO FLUORESCENTE TLD 40W 120CM. B/CALIDO10UnidadTUBO FLUORESCENTE TLD 40W 120CM. B/CALIDOTubos Fluorescente 40 kws $ 514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.140 $ 5.140
47131801
VIRUTILLA PISOS 4/REGULAR MEDIANA VIRUTEX10UnidadVIRUTILLA PISOS 4/REGULAR MEDIANA VIRUTEXVirutilla gruesa $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
39101605
AMPOLLETA 75W. BLANCA GENERAL ELECTRIC20UnidadAMPOLLETA 75W. BLANCA GENERAL ELECTRICAmpolletas de 75 w. $ 171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.420 $ 3.420
Total Neto $ 31.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 5.943
TOTAL OC $ 37.223


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.