1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3780-371-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3780-135-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3780-135-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud R.U.T. 69.130.402-7 Dirección de Unidad de Compra Marcial Cáceres 48 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud R.U.T. 69.130.402-7 Dirección de Facturación Marcial Cáceres 48 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 66253 Dirección de Envío de la Factura Marcial Cáceres 48 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIZETH LECAROS Razón Social LIZETH CATALINA LECAROS LEYTON R.U.T. 15.132.908-K Sucursal LIZETH LECAROS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 100 Unidad Toallas de Papel para dispensador 250 mt. x 25. ENTREGA INMEDIATA SIN COSTOS DE TRASLADO PARA MANDANTE $ 3.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.700 $ 348.700

Total Neto	$ 348.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.253
TOTAL OC	$ 414.953