1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3780-389-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantención Equipos Dentales Sol. 124 Andrea Villar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3780-155-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud R.U.T. 69.130.402-7 Dirección de Unidad de Compra Marcial Cáceres 48 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-004 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud R.U.T. 69.130.402-7 Dirección de Facturación Marcial Cáceres N°048 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 80625 Dirección de Envío de la Factura Marcial Cáceres N°048 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dental Razón Social FERNANDO ALEXIS MARTINEZ SILVA R.U.T. 7.620.732-1 Sucursal dental Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad Servicio de mantención y reparación de equipos dentales de: Posta Puipuyen,Posta Orilla de Maule,Posta de Maitencillo y 2 box dental CESFAM. Servicio de mantención y reparación de equipos dentales de: Posta Puipuyen,Posta Orilla de Maule,Posta de Maitencillo y 2 box dental CESFAM. $ 669.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 669.375 $ 669.375

Total Neto	$ 669.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 80.625
TOTAL OC	$ 750.000