1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3780-433-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Movilización Prog. PNI, Sol. N° 12, Cecilia Jaque. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3780-43-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud R.U.T. 69.130.402-7 Dirección de Unidad de Compra Marcial Cáceres 48 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-007 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud R.U.T. 69.130.402-7 Dirección de Facturación Marcial Cáceres N°048 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Marcial Cáceres N°048 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KATRIA LORENA SEPULVEDA NORAMBUENA Razón Social KATRIA LORENA SEPULVEDA NORAMBUENA R.U.T. 13.205.931-4 Sucursal KATRIA LORENA SEPULVEDA NORAMBUENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad 1 vehículo de transporte para movilización por 44 horas semanales, por un periodo de 2 meses, se adjuntan requerimientos técnicos, Horario flexible de lunes a sábado a planificar en conjunto con encargada de convenio. movilización valor exento iva 1850000 mensual $ 3.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700.000 $ 3.700.000

Total Neto	$ 3.700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.700.000

Justificación de exención de impuesto