1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3780-48-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3780-4-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3780-4-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud R.U.T. 69.130.402-7 Dirección de Unidad de Compra Marcial Cáceres 48 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud R.U.T. 69.130.402-7 Dirección de Facturación Marcial Cáceres 48 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 38427,5 Dirección de Envío de la Factura Marcial Cáceres 48 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL J&C Razón Social PAULA PATRICIA RETAMAL ISJAQUE R.U.T. 15.570.200-1 Sucursal COMERCIAL J&C Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23101502 Perforadoras 5 Unidad PERFORADORAS GRANDE PARA 100 HOJAS.   $ 34.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.950 $ 174.950 31201517 Cinta para empaquetar 20 Unidad SCOCH CHICO TRASPARENTE.   $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200 44101707 Corcheteras 5 Unidad CORCHETERAS GRANDE.   $ 3.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.050 $ 16.050 44121506 Sobres estándar 50 Unidad SOBRE OFICIO COLOR BLANCO.   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250 44122103 Corchetes 20 Unidad CORCHETES 26/6, CAJAS POR 5000 UNIDADES.   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800

Total Neto	$ 202.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.428
TOTAL OC	$ 240.678