1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3780-486-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Desde ID 3780-61-LE16, Solicitud N°10, Andrea Villarroel. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3780-61-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud R.U.T. 69.130.402-7 Dirección de Unidad de Compra Marcial Cáceres 48 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Se cancelará a 45 días plazo, debido a la demora en los procesos administrativos internos. Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud R.U.T. 69.130.402-7 Dirección de Facturación Marcial Cáceres 48 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 85252,05 Dirección de Envío de la Factura Marcial Cáceres 48 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Compañia de Seguros Generales PentaSecurity S.A. Razón Social COMPANIA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY S A R.U.T. 96.683.120-0 Sucursal Compañia de Seguros Generales PentaSecurity S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131501 Seguros de edificios o de su contenido 1 Unidad SEGURO DE BIENES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE YERBAS BUENAS CORRESPONDIENTE A FACTURA N° 4624558.- SEGURO DE BIENES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE YERBAS BUENAS CORRESPONDIENTE A FACTURA N° 4624558.- $ 448.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.695 $ 448.695

Total Neto	$ 448.695
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.252
TOTAL OC	$ 533.947