Orden de Compra. Nº3780-621-SE25 "Materiales de aseo, Sol. N° 290, Jaime Rojas."
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3780-621-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo, Sol. N° 290, Jaime Rojas.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3780-50-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud
R.U.T. 69.130.402-7
Dirección de Unidad de Compra Marcial Cáceres 48
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud
R.U.T. 69.130.402-7
Dirección de Facturación Marcial Cáceres N° 48 comuna Yerbas Buenas, Provincia Linares
Comuna Yerbas Buenas
Impuesto 16851,1
Dirección de Envío de la Factura Marcial Cáceres N° 48 comuna Yerbas Buenas, Provincia Linares
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza30UnidadPAÑOS DE LIMPIEZAS MICRIFIBRAS MULTIUSOSPAÑOS DE LIMPIEZAS MICRIFIBRAS MULTIUSOS $ 279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.370 $ 8.370
24111503
Bolsas de plástico80PaqueteBOLSAS DE BASURA ECOLOGICAS GRANDE 80X110 CMS 10 UNIDADESBOLSAS DE BASURA ECOLOGICAS GRANDE 80X110 CMS 10 UNIDADES $ 845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.600 $ 67.600
24111503
Bolsas de plástico40PaqueteBOLSAS DE BASURA ECOLOGICAS GRANDE 50X70 CMS 10 UNIDADESBOLSAS DE BASURA ECOLOGICAS GRANDE 50X70 CMS 10 UNIDADES $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.720 $ 12.720
Total Neto $ 88.690
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.851
TOTAL OC $ 105.541


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.