1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3780-68-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3780-61-LE16,Solicitud N°10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3780-61-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud R.U.T. 69.130.402-7 Dirección de Unidad de Compra Marcial Cáceres 48 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Se cancelará a 60 días plazo, debido a la demora en los procesos administrativos internos. Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud R.U.T. 69.130.402-7 Dirección de Facturación Marcial Cáceres 48 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 553107,48 Dirección de Envío de la Factura Marcial Cáceres 48 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Compañia de Seguros Generales PentaSecurity S.A. Razón Social COMPANIA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY S A R.U.T. 96.683.120-0 Sucursal Compañia de Seguros Generales PentaSecurity S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131501 Seguros de edificios o de su contenido 1 Unidad SEGURO DE BIENES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE YERBAS BUENAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. SEGURO DE BIENES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE YERBAS BUENAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 $ 2.911.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.911.092 $ 2.911.092

Total Neto	$ 2.911.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 553.107
TOTAL OC	$ 3.464.199