1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3780-84-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ID 3780-65-LE19. Sol. N° 01, Viviana Parra. diciembre 2019. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3780-65-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud R.U.T. 69.130.402-7 Dirección de Unidad de Compra Marcial Cáceres 48 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2020. Folio ingresado 22-05-006 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Se pagará a 45 días plazo, debido a la demora en los procesos administrativos internos. Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud R.U.T. 69.130.402-7 Dirección de Facturación Marcial Cáceres 48 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 88038,02 Dirección de Envío de la Factura Marcial Cáceres 48 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad Telefonía Celular correspondiente a diciembre de 2019. Telefonía Celular correspondiente a diciembre de 2019. $ 463.358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 463.358 $ 463.358

Total Neto	$ 463.358
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.038
TOTAL OC	$ 551.396