1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3780-93-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2023 Nombre de la Orden de Compra Insumos Dentales, Sol. N° 10, Dra. Andrea Mieles. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3780-54-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud R.U.T. 69.130.402-7 Dirección de Unidad de Compra Marcial Cáceres 48 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-005 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud R.U.T. 69.130.402-7 Dirección de Facturación Marcial Cáceres N°048 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 109155,76 Dirección de Envío de la Factura Marcial Cáceres N°048 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142615 Accesorios para jeringas 28 Unidad COMPOSITE FILTEK Z350 XT JERINGA 4 GR A2B UNIDAD COMPOSITE FILTEK Z350 XT JERINGA 4 GR A2B UNIDAD $ 20.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 574.504 $ 574.504

Total Neto	$ 574.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.156
TOTAL OC	$ 683.660