1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3781-122-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO CABOTAJE O.T. 2018-2019 C.J.IRA.Z.N. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-59-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA Ia ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.008-2 Dirección de Unidad de Compra PLAZA SOTOMAYOR 592 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-007-002 del sistema APORTE FISCAL LIBRE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.008-2 Dirección de Facturación PLAZA SOTOMAYOR 592 Comuna Valparaíso Impuesto 469946 Dirección de Envío de la Factura PLAZA SOTOMAYOR 592 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudio Marcelo Razón Social VMC CONTAINER & TRANSPORTES R.U.T. 76.789.289-6 Sucursal Claudio Marcelo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121501 Transporte en contenedores 1 Unidad SERVICIO CABOTAJE ORDEN DE COMPRA INTERNA N° 23 CORRESPONDIENTE A OPERACIÓN TRANSBORDO 2018-2019 C2° MARIA MUÑOZ SEGUEL, NPI 604816-6 SERVICIO CABOTAJE ORDEN DE COMPRA INTERNA N° 23 CORRESPONDIENTE A OPERACIÓN TRANSBORDO 2018-2019 C2° MARIA MUÑOZ SEGUEL, NPI 604816-6 $ 2.473.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.473.400 $ 2.473.400

Total Neto	$ 2.473.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 469.946
TOTAL OC	$ 2.943.346