1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3781-218-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICON DE PASAJE AÉREO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA Ia ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.008-2 Dirección de Unidad de Compra PLAZA SOTOMAYOR S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.008-2 Dirección de Facturación PLAZA SOTOMAYOR 592 Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PLAZA SOTOMAYOR 592 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES Razón Social LAN AIRLINES S A R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad ADQUISICION PASAJE AÉREO TRAMO SANTIAGO-CONCEPCIÓN-SANTIAGO SEGÚN CODIGO DE RESERVA 2FMIU7, PASAJERO CRISTIAN DE LA MAZA RUT 7.669.875-9 REGULARIZACION O/C INTERNA 17/2011) ADQUISICION PASAJE AÉREO TRAMO SANTIAGO-CONCEPCIÓN-SANTIAGO SEGÚN CODIGO DE RESERVA 2FMIU7, PASAJERO CRISTIAN DE LA MAZA RUT 7.669.875-9 (REGULARIZACION O/C INTERNA 17/2011) $ 272.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.316 $ 272.316

Total Neto	$ 272.316
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 272.316

Justificación de exención de impuesto