1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3781-224-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-09-2013 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION O/C OPERACION TRANSBORDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-2-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA Ia ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.008-2 Dirección de Unidad de Compra PLAZA SOTOMAYOR S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.008-2 Dirección de Facturación PLAZA SOTOMAYOR 592 Comuna Valparaíso Impuesto 939199,8571415 Dirección de Envío de la Factura PLAZA SOTOMAYOR 592 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 772000 Razón Social ALFONSO GUILLERMO ACEVEDO CARDENAS R.U.T. 5.772.629-6 Sucursal 772000 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 1 Unidad regularización ordenes de compras emitidas y canceladas en operación transbordo 2012/2013. regularización ordenes de compras emitidas y canceladas en operación transbordo 2012/2013. $ 4.943.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.943.157 $ 4.943.157

Total Neto	$ 4.943.157
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 939.200
TOTAL OC	$ 5.882.357