Orden de Compra. Nº3781-309-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3781-27-L113"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3781-309-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-10-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3781-27-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3781-27-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA Ia ZONA NAVAL
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.008-2
Dirección de Unidad de Compra PLAZA SOTOMAYOR S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.008-2
Dirección de Facturación PLAZA SOTOMAYOR 592
Comuna Valparaíso
Impuesto 69730
Dirección de Envío de la Factura PLAZA SOTOMAYOR 592
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-10-2013
TítuloDescripción
INSTRUCCIONES PARA ENTREGA DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS.-Entrega de productos y documentación para pago, debe ser efectuada en el Centro de Abastecimiento de Valparaíso (Antonio Varas 348), indicando expresamente: “PARA DEPTO. ANTÁRTICO”.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Proveport
Razón Social ROBINSON JACOBO CASTELLON ARAYA
R.U.T. 7.167.067-8
Sucursal Proveport
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112103
Abrazaderas300UnidadAmarra plástica, color negro, 500 MM * 6 MM.Amarra plástica, color negro, 500 MM * 6 MM. $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
27112103
Abrazaderas300UnidadAmarra plástica, color negro, 812 MM * 9MM.Amarra plástica, color negro, 812 MM * 9MM. $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
31191506
Discos abrasivos1PackDisco sierra circular 255 * 25,4 MM (60X). Disco sierra circular 255 * 25,4 MM (60X). $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
31191506
Discos abrasivos1PackDisco sierra circular 7 1/4" * 5/8" (40X). Disco sierra circular 7 1/4" * 5/8" (40X). $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
31211903
Equipo para protección2UnidadChaqueta para soldador, material cuero descarne, color gris.Chaqueta para soldador, material cuero descarne, color gris. $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
50202301
Agua20LitroAgua destilada. Agua destilada $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
Total Neto $ 367.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.730
TOTAL OC $ 436.730


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.