Orden de Compra. Nº
3781-309-SE13
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3781-27-L113
"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3781-309-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-10-2013
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3781-27-L113
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3781-27-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
COMANDANCIA EN JEFE DE LA Ia ZONA NAVAL
Razón Social
COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T.
61.102.008-2
Dirección de Unidad de Compra
PLAZA SOTOMAYOR S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T.
61.102.008-2
Dirección de Facturación
PLAZA SOTOMAYOR 592
Comuna
Valparaíso
Impuesto
69730
Dirección de Envío de la Factura
PLAZA SOTOMAYOR 592
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-10-2013
Título
Descripción
INSTRUCCIONES PARA ENTREGA DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS.-
Entrega de productos y documentación para pago, debe ser efectuada en el Centro de Abastecimiento de Valparaíso (Antonio Varas 348), indicando expresamente: “PARA DEPTO. ANTÁRTICO”.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Proveport
Razón Social
ROBINSON JACOBO CASTELLON ARAYA
R.U.T.
7.167.067-8
Sucursal
Proveport
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27112103
Abrazaderas
300
Unidad
Amarra plástica, color negro, 500 MM * 6 MM.
Amarra plástica, color negro, 500 MM * 6 MM.
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
27112103
Abrazaderas
300
Unidad
Amarra plástica, color negro, 812 MM * 9MM.
Amarra plástica, color negro, 812 MM * 9MM.
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
31191506
Discos abrasivos
1
Pack
Disco sierra circular 255 * 25,4 MM (60X).
Disco sierra circular 255 * 25,4 MM (60X).
$ 24.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
31191506
Discos abrasivos
1
Pack
Disco sierra circular 7 1/4" * 5/8" (40X).
Disco sierra circular 7 1/4" * 5/8" (40X).
$ 14.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
31211903
Equipo para protección
2
Unidad
Chaqueta para soldador, material cuero descarne, color gris.
Chaqueta para soldador, material cuero descarne, color gris.
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
50202301
Agua
20
Litro
Agua destilada.
Agua destilada
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
Total Neto
$ 367.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 69.730
TOTAL OC
$ 436.730
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.