1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3781-74-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-03-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO CABOTAJE O.T. 2018-2019 C.J.IRA.Z.N. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-59-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA Ia ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.008-2 Dirección de Unidad de Compra PLAZA SOTOMAYOR 592 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-007-002 del sistema APORTE FISCAL LIBRE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.008-2 Dirección de Facturación PLAZA SOTOMAYOR 592 Comuna Valparaíso Impuesto 2348532,840324 Dirección de Envío de la Factura PLAZA SOTOMAYOR 592 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudio Marcelo Razón Social VMC CONTAINER & TRANSPORTES R.U.T. 76.789.289-6 Sucursal Claudio Marcelo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121501 Transporte en contenedores 1 Unidad SERVICIO CABOTAJE ORDENES DE COMPRA INTERNAS N° 12,19,20,21 Y 22 CORRESPONDIENTE A OPERACIÓN TRANSBORDO 2018-2019 SERVICIO CABOTAJE ORDENES DE COMPRA INTERNAS N° 12,19,20,21 Y 22 CORRESPONDIENTE A OPERACIÓN TRANSBORDO 2018-2019 $ 12.360.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.360.699 $ 12.360.699

Total Neto	$ 12.360.699
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.348.533
TOTAL OC	$ 14.709.232