1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3781-85-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-02-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REMOLCADORES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3781-6-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA Ia ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.008-2 Dirección de Unidad de Compra PLAZA SOTOMAYOR 592 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-999-001 del sistema A.F.L. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.008-2 Dirección de Facturación PLAZA SOTOMAYOR 592 Comuna Valparaíso Impuesto 342000 Dirección de Envío de la Factura PLAZA SOTOMAYOR 592 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-02-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAAM S.A. Razón Social SAAM S.A. R.U.T. 92.048.000-4 Sucursal SAAM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25111506 Remolcadores 2 Unidad SERVICIO DE REMOLCADORES DE BUQUES DEPENDIENTES DE LA PRIMERA ZONA NAVAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. SERVICIO DE REMOLCADORES DE BUQUES DEPENDIENTES DE LA PRIMERA ZONA NAVAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. $ 900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000

Total Neto	$ 1.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 342.000
TOTAL OC	$ 2.142.000