1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3781-87-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REMOLCADORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3781-22-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA Ia ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.008-2 Dirección de Unidad de Compra PLAZA SOTOMAYOR S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.008-2 Dirección de Facturación PLAZA SOTOMAYOR 592 Comuna Valparaíso Impuesto 4882002,5 Dirección de Envío de la Factura PLAZA SOTOMAYOR 592 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAAM S.A. Razón Social SAAM S.A. R.U.T. 92.048.000-4 Sucursal SAAM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25111506 Remolcadores 1 Unidad Servicio de remolcadores para faenas de atraque, desatraque, carnereo y faenas de cambio de sitos de atraque que soliciten las Unidades a Flote de la Armada de Chile Servicios ofertados y tarifas acorde a anexo oferta económica adjunta. $ 25.694.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.694.750 $ 25.694.750

Total Neto	$ 25.694.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.882.002
TOTAL OC	$ 30.576.752