1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3783-1-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3783-2-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3783-2-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna Coelemu Impuesto 158678,5 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME ROMERO S. Razón Social JAIME EDUARDO ROMERO SEGUEL R.U.T. 10.093.914-2 Sucursal JAIME ROMERO S. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1 Global Listado de materiales adjunto en documentos anexos. Listado Materiales Construccion Escenario Carnaval. $ 835.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 835.150 $ 835.150

Total Neto	$ 835.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.678
TOTAL OC	$ 993.828