1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3783-18-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3783-8-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3783-8-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna Coelemu Impuesto 721088,76 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Solter Spa Razón Social SOLUCIONES TERRESTRES COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS R.U.T. 76.850.347-8 Sucursal Solter Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 1 Global Detalle de tubos en documento anexo. Tubería Estructural Corrugada HDPE Doble Pared, lisa por dentro y estructurado exteriormente. Unión Campana Espiga. De los diámetros y largos exigidos. Cumplen con las normas existentes, americana AASHTO M252-M294, europea EN 13476 y con el Manual de Carr $ 3.795.204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.795.204 $ 3.795.204

Total Neto	$ 3.795.204
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 721.089
TOTAL OC	$ 4.516.293