1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3783-22-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3783-7-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3783-7-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo N° 609, comuna de Coelemu Comuna Coelemu Impuesto 609064 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo N° 609, comuna de Coelemu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vipresol Razón Social CELIA ORIETTA SOLAR PERALES R.U.T. 12.207.751-9 Sucursal Vipresol Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60131403 Panderetas 1 Unidad Especificaciones y dimensiones en documento anexo. Venta e instalación de 22 mlineales de cierro panderet 2,05 ma más portón de corredera de 5 mlineales; 16 ml de reja en acmafor más portón de corredera de 6 mlineales. Especificaciones en arhivo adjunto. Duración de los trabajos 4 días hábiles luego de O $ 3.205.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.205.600 $ 3.205.600

Total Neto	$ 3.205.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 609.064
TOTAL OC	$ 3.814.664