1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3783-3-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3783-18-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3783-18-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna Coelemu Impuesto 6385892,4 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leonardo Andres Razón Social CONSTRUCCIONES VALMEL SPA R.U.T. 76.442.518-9 Sucursal Leonardo Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 1 Global Proveer y trasladar base estabilizado, tamaño máximo 1 1/2". Valor Neto $ 33.609.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.609.960 $ 33.609.960

Total Neto	$ 33.609.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.385.892
TOTAL OC	$ 39.995.852