1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3783-33-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-07-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3783-2-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3783-2-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004.018 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna Coelemu Impuesto 3192000 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRAMAVEC Razón Social ARIDOS Y SERVICIOS TRAMAVEC SPA R.U.T. 77.219.286-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRAMAVEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 1 Global Proveer y trasladar1050 mt3. de base estabilizado, tamaño máximo 1 1/2". Proveer y trasladar 1050 mt3. base estabilizado, tamaño máximo 1 12. $ 16.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800.000 $ 16.800.000

Total Neto	$ 16.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.192.000
TOTAL OC	$ 19.992.000