1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3783-37-SE18 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 13-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3783-16-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas En reiteradas ocaciones manifestando que personal que esta a cargo se encuentra de vacaciones sin dar ninguna respuesta de cancelación de dicha factura. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3783-16-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna Coelemu Impuesto 184292,4 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor victor Razón Social sociedad comercial trasportes y prestacion de serv R.U.T. 76.507.834-2 Sucursal victor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 1 Global Listado de materiales en documento anexo. ÁRIDOS. SEGÚN DETALLA LISTA ADJUNTA POR LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COELEMU. $ 969.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 969.960 $ 969.960

Total Neto	$ 969.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.292
TOTAL OC	$ 1.154.252