1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3783-41-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3783-23-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3783-23-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Obras Razón Social Ilustre Municipalidad de Coelemu R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coelemu R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna Coelemu Impuesto 45600 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Multiservicios CyC Razón Social PEDRO ALEJANDRO CAMPOS CATRIAN R.U.T. 9.422.726-7 Sucursal Multiservicios CyC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Global Reparación de portón metálico existente y construcción de protecciones metálicas según anexo.   $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.600
TOTAL OC	$ 285.600