1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3783-79-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra de letrero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Obras Razón Social Ilustre Municipalidad de Coelemu R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coelemu R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna Coelemu Impuesto 8322 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Publiserv-Multiservicios Razón Social JOSE MIGUEL ALVARADO MIRANDA R.U.T. 12.603.190-4 Sucursal Publiserv-Multiservicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad Letrero gimnasio municipal, placa de acero de 2,5 mm., de 1,50 x 0,0 mt., 2 manos de esmalte sintético, aplicación de vinilo adhesivo troquelado en plotter de corte, resistente rayos uv, lluvia y uso intemperie mínimo 4 años.   $ 43.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.800 $ 43.800

Total Neto	$ 43.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.322
TOTAL OC	$ 52.122