Orden de Compra. Nº3784-1-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3784-181-L125"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3784-1-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3784-181-L125
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3784-181-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609
Comuna Coelemu
Impuesto 980400
Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES CARO TORRES SPA
Razón Social INVERSIONES CARO TORRES SPA
R.U.T. 77.850.527-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INVERSIONES CARO TORRES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52161524
Receptores de Radio2UnidadRADIO BASE DGM,8500E, VHF, ANÁLOGO DIGITAL, CON RESPECTIVAS ANTENAS PARA CAMIONETAS SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE ANEXO ADJUNTOvalor neto + instalacion $ 1.419.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.838.000 $ 2.838.000
25172901
Iluminación exterior para automóviles2UnidadFOCOS BUSCA CAMINOS LED 50W IMANTADO DE GIRO 360° SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE ANEXO ADJUNTOvalor neto + instalacion $ 903.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.806.000 $ 1.806.000
25172901
Iluminación exterior para automóviles2UnidadLUCES ESTROBOSCOPICAS LED (4 ROJAS Y 4 AZULES) FRRONTAL Y POSTERIOR DE CAMIONETA 12V SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE ANEXO ADJUNTOvalor neto + instalacion $ 129.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.000 $ 258.000
46171606
Sirenas2UnidadBALIZAS DE TECHO BARRA ROJA Y AZUL TIPO AMBULANCIA CON SIRENA INCLUIDA DE 200 WATS, DIMENSIONES 120 CM POR 31 CM Y 12 CM DE ALTO, 12V CON MANDO Y CONSOLA DE TONO SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE ANEXO ADJUNTOvalor neto + instalacion $ 129.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.000 $ 258.000
Total Neto $ 5.160.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 980.400
TOTAL OC $ 6.140.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.